關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見
來源：admin發(fa)布日期(qi)：2016-06-29 02:51:14
黨中央(yang)有關(guan)(guan)(guan)部門,國(guo)務(wu)院各部委(wei)、各直屬機(ji)構(gou),全(quan)國(guo)人大(da)常委(wei)會辦(ban)公廳,全(quan)國(guo)政協辦(ban)公廳,高法(fa)院,高檢院,各民(min)(min)主黨派(pai)中央(yang),有關(guan)(guan)(guan)人民(min)(min)團體,中央(yang)國(guo)家機(ji)關(guan)(guan)(guan)政府(fu)采(cai)購中心(xin)(xin),中共中央(yang)直屬機(ji)關(guan)(guan)(guan)采(cai)購中心(xin)(xin),全(quan)國(guo)人大(da)機(ji)關(guan)(guan)(guan)采(cai)購中心(xin)(xin),各省、自治區(qu)、直轄市(shi)、計劃單列市(shi)財政廳(局)、政府(fu)采(cai)購中心(xin)(xin),新疆生產建(jian)設兵團財務(wu)局、政府(fu)采(cai)購中心(xin)(xin):
加(jia)強對政府(fu)(fu)采(cai)購活動(dong)的內(nei)部控制(zhi)(zhi)管理(li),是貫徹《中(zhong)共中(zhong)央關于全面(mian)推進依(yi)法(fa)治國(guo)若干重(zhong)大問題(ti)的決定》的重(zhong)要(yao)舉措(cuo),也是深(shen)化(hua)(hua)政府(fu)(fu)采(cai)購制(zhi)(zhi)度(du)(du)改革的內(nei)在要(yao)求,對落實(shi)黨風廉(lian)政建設(she)主體責任、推進依(yi)法(fa)采(cai)購具有重(zhong)要(yao)意義。近年來,一些(xie)采(cai)購人(ren)、集中(zhong)采(cai)購機構和(he)政府(fu)(fu)采(cai)購監(jian)管部門積(ji)極探索建立政府(fu)(fu)采(cai)購活動(dong)內(nei)部控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)(du),取得(de)了初(chu)步成效,但(dan)總體上還存在體系(xi)不完整、制(zhi)(zhi)度(du)(du)不健全、發展不平(ping)衡(heng)等問題(ti)。為了進一步規范政府(fu)(fu)采(cai)購活動(dong)中(zhong)的權力(li)運行,強化(hua)(hua)內(nei)部流程控制(zhi)(zhi),促進政府(fu)(fu)采(cai)購提質增效,現提出如下意見:
一、總體要求
(一)指導思想。
貫(guan)徹黨的(de)十八大和(he)(he)(he)(he)(he)十八屆三(san)中(zhong)(zhong)、四中(zhong)(zhong)、五(wu)中(zhong)(zhong)全會(hui)精神,按照“四個全面(mian)”戰略(lve)布局,適應政府(fu)職能轉(zhuan)變(bian)和(he)(he)(he)(he)(he)構建現代(dai)財政制(zhi)度需要,落實政府(fu)采購法律法規(gui)要求,執行(xing)《行(xing)政事(shi)業單位(wei)內部控制(zhi)規(gui)范(fan)(fan)(試行(xing))》(財會(hui)﹝2012﹞21號(hao))和(he)(he)(he)(he)(he)《財政部關于全面(mian)推進行(xing)政事(shi)業單位(wei)內部控制(zhi)建設的(de)指導(dao)意見》(財會(hui)﹝2015﹞24號(hao))相關規(gui)定,堅(jian)持(chi)底線思維和(he)(he)(he)(he)(he)問題導(dao)向,創新政府(fu)采購管(guan)理(li)(li)手段,切實加(jia)強政府(fu)采購活(huo)動中(zhong)(zhong)的(de)權(quan)力(li)運行(xing)監督,有效防范(fan)(fan)舞弊和(he)(he)(he)(he)(he)預(yu)防腐敗,提升政府(fu)采購活(huo)動的(de)組(zu)織管(guan)理(li)(li)水平(ping)和(he)(he)(he)(he)(he)財政資(zi)金使用效益,提高政府(fu)采購公信(xin)力(li)。
(二)基本原則。
1.全(quan)面管控(kong)與(yu)突出重(zhong)(zhong)點并舉(ju)。將政(zheng)府采(cai)購(gou)內部控(kong)制管理貫穿于政(zheng)府采(cai)購(gou)執(zhi)行與(yu)監管的全(quan)流程、各環(huan)(huan)節(jie),全(quan)面控(kong)制,重(zhong)(zhong)在預防。抓住關鍵(jian)環(huan)(huan)節(jie)、崗位和重(zhong)(zhong)大風險事(shi)項,從嚴管理,重(zhong)(zhong)點防控(kong)。
2.分工(gong)制(zhi)(zhi)衡(heng)與(yu)提(ti)升效(xiao)能并(bing)重。發揮內部機構之間(jian),相關(guan)業務、環節和(he)(he)(he)崗位之間(jian)的相互監督和(he)(he)(he)制(zhi)(zhi)約作(zuo)用,合理安排分工(gong),優化流(liu)程銜(xian)接,提(ti)高采購(gou)績(ji)效(xiao)和(he)(he)(he)行政效(xiao)能。
3.權(quan)責對(dui)(dui)等與依法(fa)懲處并行(xing)。在政府采(cai)購執(zhi)行(xing)與監管過程中貫徹權(quan)責一(yi)致(zhi)原則,因權(quan)定責、權(quan)責對(dui)(dui)應(ying)。嚴格(ge)執(zhi)行(xing)法(fa)律法(fa)規的問責條款,有錯必究、失責必懲。
(三)主要目標。
以“分事行權(quan)、分崗設權(quan)、分級授權(quan)”為主(zhu)線,通過制(zhi)定制(zhi)度、健(jian)全機制(zhi)、完善(shan)措施、規范(fan)流程,逐(zhu)步形成依法合規、運轉高效、風(feng)險(xian)可控、問(wen)責(ze)嚴(yan)格的政府(fu)采購內部運轉和管控制(zhi)度,做到(dao)約(yue)束(shu)機制(zhi)健(jian)全、權(quan)力(li)(li)運行規范(fan)、風(feng)險(xian)控制(zhi)有(you)力(li)(li)、監督問(wen)責(ze)到(dao)位,實現對(dui)政府(fu)采購活動內部權(quan)力(li)(li)運行的有(you)效制(zhi)約(yue)。
二、主要任務
(一)落實主體責任。
采(cai)購人應當做好(hao)政府采(cai)購業務(wu)的內部歸口管理和(he)所屬(shu)單位管理,明確(que)內部工作機制,重點加強對采(cai)購需求、政策落實、信息(xi)公開、履約驗(yan)收、結果(guo)評價等(deng)的管理。
集中采(cai)購機構(gou)應當做好流程(cheng)控制,圍(wei)繞委托(tuo)代理、編制采(cai)購文件和(he)擬訂(ding)合同文本、執行采(cai)購程(cheng)序、代理采(cai)購績(ji)效等政府(fu)采(cai)購活動的重點(dian)內(nei)容和(he)環(huan)節加強管理。
監管部(bu)門(men)應當強化依法行(xing)政意識,圍(wei)繞(rao)放(fang)管服改革要(yao)求,重點完善采購(gou)方式(shi)審(shen)批、采購(gou)進口產品審(shen)核、投訴處理、監督檢查等內(nei)部(bu)管理制度(du)和(he)工作規程。
(二)明確重點任務。
1.嚴防廉(lian)政風險(xian)。牢(lao)固(gu)樹立廉(lian)潔是政府采購(gou)生命(ming)線(xian)的(de)根本理念,把紀律(lv)和規矩(ju)挺在前面。針對政府采購(gou)崗位設(she)置、流程設(she)計、主體(ti)責任、與市場主體(ti)交往等重點問題,細化廉(lian)政規范、明(ming)確紀律(lv)規矩(ju),形成嚴密、有(you)效的(de)約束機(ji)制。
2.控(kong)(kong)制(zhi)法律風(feng)險(xian)。切實提(ti)(ti)升采(cai)購(gou)(gou)人、集中(zhong)采(cai)購(gou)(gou)機構和監管(guan)部門的(de)法治觀念,依法依規組(zu)織開展(zhan)政府采(cai)購(gou)(gou)活動,提(ti)(ti)高監管(guan)水(shui)平,切實防控(kong)(kong)政府采(cai)購(gou)(gou)執行(xing)與監管(guan)中(zhong)的(de)法律風(feng)險(xian)。
3.落(luo)實(shi)政(zheng)策(ce)功(gong)能。準確把握政(zheng)府采購領域政(zheng)策(ce)功(gong)能落(luo)實(shi)要(yao)求,嚴格執行政(zheng)策(ce)規定,切實(shi)發(fa)揮政(zheng)府采購在實(shi)現國(guo)家經濟和社會發(fa)展政(zheng)策(ce)目標(biao)中(zhong)的作用。
4.提升(sheng)履職(zhi)效(xiao)(xiao)(xiao)能(neng)。落實精簡、統一、效(xiao)(xiao)(xiao)能(neng)的要求(qiu),科學確定事權(quan)歸屬、崗位(wei)責(ze)任、流(liu)程控制和(he)授權(quan)關系,推(tui)進政(zheng)府采購流(liu)程優化、執行順暢,提升(sheng)政(zheng)府采購整體效(xiao)(xiao)(xiao)率、效(xiao)(xiao)(xiao)果和(he)效(xiao)(xiao)(xiao)益。
三、主要措施
(一)明(ming)晰事權(quan),依法履(lv)職盡責。采(cai)購(gou)人、采(cai)購(gou)代理機(ji)構和監管(guan)部(bu)門應當(dang)根據法定職責開展工作(zuo),既不能失職不作(zuo)為(wei),也(ye)不得越權(quan)亂作(zuo)為(wei)。
1.實施(shi)歸(gui)(gui)(gui)口(kou)(kou)管(guan)理(li)(li)。采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)人應當明(ming)確(que)(que)內部歸(gui)(gui)(gui)口(kou)(kou)管(guan)理(li)(li)部門(men),具(ju)體(ti)負責(ze)(ze)本單(dan)位(wei)、本系統的(de)政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)執行管(guan)理(li)(li)。歸(gui)(gui)(gui)口(kou)(kou)管(guan)理(li)(li)部門(men)應當牽頭建立(li)本單(dan)位(wei)政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)內部控制(zhi)制(zhi)度,明(ming)確(que)(que)本單(dan)位(wei)相關(guan)部門(men)在(zai)政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)工(gong)作中的(de)職責(ze)(ze)與(yu)分工(gong),建立(li)政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)與(yu)預算(suan)、財務(資金)、資產、使(shi)用等業務機構(gou)或崗位(wei)之間溝通協調(diao)的(de)工(gong)作機制(zhi),共同做好編制(zhi)政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)預算(suan)和實施(shi)計劃、確(que)(que)定采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)需求、組織采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)活(huo)動、履(lv)約驗(yan)收、答復詢問質疑、配(pei)合(he)投訴(su)處(chu)理(li)(li)及監督(du)檢查等工(gong)作。
2.明確(que)委(wei)(wei)托(tuo)代(dai)(dai)(dai)理(li)(li)權(quan)利義務。委(wei)(wei)托(tuo)采購(gou)(gou)代(dai)(dai)(dai)理(li)(li)機(ji)構(gou)采購(gou)(gou)的,采購(gou)(gou)人應當(dang)(dang)和采購(gou)(gou)代(dai)(dai)(dai)理(li)(li)機(ji)構(gou)依法簽訂(ding)政府采購(gou)(gou)委(wei)(wei)托(tuo)代(dai)(dai)(dai)理(li)(li)協議,明確(que)代(dai)(dai)(dai)理(li)(li)采購(gou)(gou)的范(fan)圍(wei)、權(quan)限和期限等(deng)具(ju)體事項。采購(gou)(gou)代(dai)(dai)(dai)理(li)(li)機(ji)構(gou)應當(dang)(dang)嚴格按照(zhao)委(wei)(wei)托(tuo)代(dai)(dai)(dai)理(li)(li)協議開展采購(gou)(gou)活(huo)動,不得超越(yue)代(dai)(dai)(dai)理(li)(li)權(quan)限。
3.強(qiang)化內(nei)部監督。采購(gou)人、集中(zhong)采購(gou)機構和(he)(he)(he)監管部門應當發(fa)揮(hui)內(nei)部審計(ji)(ji)、紀檢(jian)監察等機構的(de)監督作用,加(jia)強(qiang)對采購(gou)執行和(he)(he)(he)監管工作的(de)常規審計(ji)(ji)和(he)(he)(he)專項審計(ji)(ji)。暢(chang)通(tong)問題反饋和(he)(he)(he)受(shou)理渠道,通(tong)過(guo)檢(jian)查、考核、設置監督電話或信箱(xiang)等多種(zhong)途徑查找和(he)(he)(he)發(fa)現問題,有效(xiao)分(fen)析、預判、管理、處置風險(xian)事項。
(二)合理設崗(gang),強化權(quan)責(ze)對(dui)應(ying)。合理設置崗(gang)位,明確崗(gang)位職(zhi)責(ze)、權(quan)限和責(ze)任主(zhu)體,細化各流程(cheng)、各環節的工(gong)作要(yao)求(qiu)和執行標準。
1.界定(ding)崗位(wei)職責(ze)。采(cai)購(gou)(gou)(gou)人、集中采(cai)購(gou)(gou)(gou)機(ji)構和監管部門應當結合自身特點,對照(zhao)政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)法律、法規(gui)、規(gui)章及制(zhi)度(du)規(gui)定(ding),認(ren)真梳(shu)理不同(tong)業(ye)務(wu)、環節、崗位(wei)需要重點控制(zhi)的風(feng)險(xian)事(shi)項(xiang),劃分風(feng)險(xian)等級,建立制(zhi)度(du)規(gui)則、風(feng)險(xian)事(shi)項(xiang)等臺賬,合理確定(ding)崗位(wei)職責(ze)。
2.不相容崗(gang)位分(fen)離。采(cai)購(gou)人、集中采(cai)購(gou)機(ji)構應當建立(li)崗(gang)位間的制(zhi)衡機(ji)制(zhi),采(cai)購(gou)需求制(zhi)定與(yu)內(nei)部審核、采(cai)購(gou)文(wen)件(jian)編制(zhi)與(yu)復核、合(he)同簽訂與(yu)驗收等崗(gang)位原則(ze)上應當分(fen)開設置(zhi)。
3.相關(guan)業務(wu)多(duo)人參與。采購人、集中(zhong)采購機構對于(yu)評審(shen)現場組織、單一來源采購項目議價、合(he)同(tong)簽訂(ding)、履約驗(yan)收(shou)等相關(guan)業務(wu),原則上應當由2人以上共(gong)同(tong)辦理,并明(ming)確主要負(fu)責人員。
4.實施定(ding)期輪(lun)(lun)崗(gang)(gang)。采(cai)購(gou)人、集(ji)中采(cai)購(gou)機構和(he)監管(guan)部門應當按(an)規定(ding)建立輪(lun)(lun)崗(gang)(gang)交(jiao)流(liu)制度,按(an)照政府采(cai)購(gou)崗(gang)(gang)位(wei)風險等(deng)級設定(ding)輪(lun)(lun)崗(gang)(gang)周期,風險等(deng)級高的崗(gang)(gang)位(wei)原則(ze)上應當縮短輪(lun)(lun)崗(gang)(gang)年限。不(bu)具備輪(lun)(lun)崗(gang)(gang)條件的應當定(ding)期采(cai)取專項審計等(deng)控制措(cuo)施。建立健全(quan)政府采(cai)購(gou)在崗(gang)(gang)監督(du)、離(li)崗(gang)(gang)審查和(he)項目責任追(zhui)溯制度。
(三(san))分(fen)級授權,推動科學決(jue)策(ce)(ce)。明確(que)不同(tong)級別的(de)決(jue)策(ce)(ce)權限和責任歸屬(shu),按照(zhao)分(fen)級授權的(de)決(jue)策(ce)(ce)模式,建立與組織機構、采購業務(wu)相適應的(de)內部授權管理體系。
1.加強(qiang)所屬(shu)單(dan)(dan)位(wei)管理(li)。主管預算(suan)(suan)單(dan)(dan)位(wei)應當明確與所屬(shu)預算(suan)(suan)單(dan)(dan)位(wei)在政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)管理(li)、執(zhi)行等方面的職責(ze)范(fan)圍和權限劃(hua)分,細化業務流程和工作要求,加強(qiang)對所屬(shu)預算(suan)(suan)單(dan)(dan)位(wei)的采(cai)(cai)購(gou)執(zhi)行管理(li),強(qiang)化對政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)政(zheng)策落實的指導。
2.完善(shan)決策(ce)機(ji)制(zhi)。采(cai)購人、集(ji)中采(cai)購機(ji)構和監(jian)管部門應(ying)當(dang)建(jian)立健全內部政府采(cai)購事(shi)項(xiang)集(ji)體研(yan)究、合法(fa)性審查和內部會簽(qian)相結合的議(yi)事(shi)決策(ce)機(ji)制(zhi)。對(dui)于涉及民生、社(she)會影響較大的項(xiang)目,采(cai)購人在制(zhi)定采(cai)購需求(qiu)時(shi),還應(ying)當(dang)進行法(fa)律、技術咨詢或(huo)者公開征求(qiu)意見。監(jian)管部門處理政府采(cai)購投訴應(ying)當(dang)建(jian)立健全法(fa)律咨詢機(ji)制(zhi)。決策(ce)過程要形成完整(zheng)記錄(lu),任何個人不得(de)單(dan)獨決策(ce)或(huo)者擅自(zi)改變(bian)集(ji)體決策(ce)。
3.完善內部(bu)(bu)審(shen)核(he)(he)制(zhi)度。采(cai)(cai)購人、集中(zhong)采(cai)(cai)購機構確定采(cai)(cai)購方式、組織(zhi)采(cai)(cai)購活動,監(jian)管部(bu)(bu)門辦理審(shen)批(pi)審(shen)核(he)(he)事項、開展(zhan)監(jian)督檢(jian)查、做出處理處罰決定等(deng),應(ying)當依據(ju)法律制(zhi)度和有關(guan)政策(ce)要(yao)求(qiu)細化內部(bu)(bu)審(shen)核(he)(he)的(de)各項要(yao)素、審(shen)核(he)(he)標準、審(shen)核(he)(he)權限和工作要(yao)求(qiu),實行辦理、復核(he)(he)、審(shen)定的(de)內部(bu)(bu)審(shen)核(he)(he)機制(zhi),對照要(yao)求(qiu)逐(zhu)層(ceng)把關(guan)。
(四)優(you)化流程,實現重點管控。加強(qiang)對采(cai)購(gou)活(huo)動的流程控制,突出重點環節(jie),確保政府采(cai)購(gou)項目規范運行。
1.增強采(cai)(cai)購計(ji)劃性。采(cai)(cai)購人應(ying)當提高編報與執(zhi)行政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購預算、實施(shi)計(ji)劃的系統性、準(zhun)確性、及時性和(he)嚴肅性,制(zhi)定政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購實施(shi)計(ji)劃執(zhi)行時間表(biao)和(he)項目進度表(biao),有序安排采(cai)(cai)購活動。
2.加(jia)強關(guan)鍵環節(jie)控制。采購(gou)(gou)人、集中采購(gou)(gou)機(ji)構應(ying)當按照(zhao)有(you)關(guan)法律(lv)法規(gui)及業務流程(cheng)規(gui)定(ding),明確政(zheng)府采購(gou)(gou)重點(dian)環節(jie)的控制措施。未編制采購(gou)(gou)預算和實施計劃(hua)的不得組織采購(gou)(gou),無委(wei)托代理(li)協議不得開展采購(gou)(gou)代理(li)活動(dong),對屬于(yu)政(zheng)府采購(gou)(gou)范圍未執行政(zheng)府采購(gou)(gou)規(gui)定(ding)、采購(gou)(gou)方式或程(cheng)序不符(fu)合規(gui)定(ding)的及時予以糾正。
3.明確時限要求。采(cai)(cai)購(gou)(gou)人、集(ji)中采(cai)(cai)購(gou)(gou)機(ji)構和監(jian)管部門應(ying)當提高政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)效率,對(dui)信息公告、合同簽訂(ding)、變更采(cai)(cai)購(gou)(gou)方式、采(cai)(cai)購(gou)(gou)進口產品、答復詢問質疑、投訴(su)處理以及(ji)其他(ta)有時間(jian)要求的事項,要細(xi)化(hua)各個節點的工(gong)作時限,確保在規定時間(jian)內完成。
4. 強化利益沖突(tu)管理。采(cai)購人(ren)(ren)、集中(zhong)采(cai)購機構和(he)(he)監管部門(men)應(ying)當厘清利益沖突(tu)的(de)(de)主(zhu)要對象、具體內容(rong)和(he)(he)表現(xian)形式,明確與供應(ying)商(shang)等(deng)政府采(cai)購市場主(zhu)體、評審專家交往的(de)(de)基(ji)本原(yuan)則(ze)和(he)(he)界限,細化處(chu)(chu)理原(yuan)則(ze)、處(chu)(chu)理方式和(he)(he)解(jie)決方案。采(cai)購人(ren)(ren)員(yuan)及相關人(ren)(ren)員(yuan)與供應(ying)商(shang)有利害關系的(de)(de),應(ying)當嚴格執(zhi)行回避(bi)制度(du)。
5. 健全檔案管(guan)理(li)。采(cai)購(gou)(gou)人、集中采(cai)購(gou)(gou)機構和監(jian)管(guan)部門應當加強政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)記錄(lu)控制,按照規定(ding)妥善保(bao)管(guan)與政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)管(guan)理(li)、執行相(xiang)關(guan)的各類文件。
四、保障措施
采購人、集中采購機(ji)(ji)構和監(jian)管(guan)部門要(yao)深刻領會政(zheng)府(fu)采購活動中加(jia)強內(nei)部控(kong)制管(guan)理的重(zhong)要(yao)性(xing)和必要(yao)性(xing),結合廉政(zheng)風險防(fang)控(kong)機(ji)(ji)制建(jian)設、防(fang)止權(quan)力濫用的工作要(yao)求,準(zhun)確把握政(zheng)府(fu)采購工作的內(nei)在規律,加(jia)快(kuai)體制機(ji)(ji)制創新(xin),強化硬(ying)的制度約束,切實提高(gao)政(zheng)府(fu)采購內(nei)部控(kong)制管(guan)理水平。
(一(yi))加強組(zu)織(zhi)領導。建立政府采(cai)購(gou)(gou)內部控制(zhi)管(guan)(guan)理(li)工作(zuo)的(de)領導、協調機制(zhi),做好政府采(cai)購(gou)(gou)內部控制(zhi)管(guan)(guan)理(li)各(ge)項工作(zuo)。要嚴格執(zhi)行崗位分離、輪(lun)崗交流等制(zhi)度,暫不具備(bei)條件的(de)要創造(zao)條件逐步落實(shi),確不具備(bei)條件的(de)基層單位可適當放寬要求。集中采(cai)購(gou)(gou)機構(gou)以外(wai)的(de)采(cai)購(gou)(gou)代理(li)機構(gou)可以參(can)照本意(yi)見(jian)建立和完善內部控制(zhi)管(guan)(guan)理(li)制(zhi)度,防控代理(li)執(zhi)行風險(xian)。
(二(er))加(jia)快建章立制(zhi)(zhi)。抓(zhua)緊(jin)梳理和(he)評(ping)估(gu)本部門、本單位政府采(cai)購執行(xing)和(he)監(jian)管中存在的(de)(de)風(feng)險,明(ming)確(que)標準化工作要求和(he)防控措施(shi),完善內部管理制(zhi)(zhi)度,形成較為完備(bei)的(de)(de)內部控制(zhi)(zhi)體(ti)系。
(三)完善(shan)技術保障。運(yun)用信息技術落實政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)(gou)(gou)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制管(guan)(guan)理措施,政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)(gou)(gou)管(guan)(guan)理交易系(xi)統及(ji)采購(gou)(gou)(gou)(gou)人(ren)內(nei)(nei)部(bu)(bu)業務系(xi)統應當重(zhong)點強化人(ren)員身(shen)份驗證、崗位業務授權、系(xi)統操作(zuo)記錄、電子檔(dang)案管(guan)(guan)理等(deng)系(xi)統功能(neng)建設(she)。探索大數據分(fen)析在政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)(gou)(gou)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制管(guan)(guan)理中的應用,將信息數據科(ke)學運(yun)用于項目管(guan)(guan)理、風險控(kong)制、監督預警(jing)等(deng)方面(mian)。
(四)強(qiang)化(hua)運行監(jian)督(du)。建(jian)(jian)立內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)管(guan)理的激勵約束(shu)機制(zhi),將內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)制(zhi)度的建(jian)(jian)設(she)和(he)(he)執行情況(kuang)納入績效考評體系(xi),將日(ri)常評價與重點(dian)監(jian)督(du)、內(nei)部(bu)(bu)分析和(he)(he)外部(bu)(bu)評價相結(jie)合,定期(qi)對內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)的有(you)效性進行總結(jie),加強(qiang)評估(gu)結(jie)果應用(yong),不斷改進內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)管(guan)理體系(xi)。財政部(bu)(bu)門(men)要將政府采(cai)購(gou)(gou)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)制(zhi)度的建(jian)(jian)設(she)和(he)(he)執行情況(kuang)作為政府采(cai)購(gou)(gou)監(jian)督(du)檢查和(he)(he)對集中采(cai)購(gou)(gou)機構考核的重要內(nei)容,加強(qiang)監(jian)督(du)指(zhi)導。
財政部
2016年6月(yue)29日
下一(yi)篇(pian)：財政部關于印發《政府采購評審專家管理辦法》的通知
